| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Kalurahan
|
30.341.920,00 |
38.240.920,00 |
-7.899.000,00 |
126,03 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
8.072.000,00 |
8.215.000,00 |
-143.000,00 |
101,77 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
7.515.000,00 |
9.940.000,00 |
-2.425.000,00 |
132,27 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
14.754.920,00 |
20.085.920,00 |
-5.331.000,00 |
136,13 |
|
4.2 |
Transfer Kalurahan
|
2.495.136.195,00 |
2.469.666.166,00 |
25.470.029,00 |
98,98 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
821.885.000,00 |
821.885.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
128.047.791,00 |
103.058.762,00 |
24.989.029,00 |
80,48 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
888.203.404,00 |
888.203.404,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
657.000.000,00 |
656.519.000,00 |
481.000,00 |
99,93 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Kalurahan
|
2.310.000,00 |
4.222.538,00 |
-1.912.538,00 |
182,79 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
2.310.000,00 |
4.222.538,00 |
-1.912.538,00 |
182,79 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
2.527.788.115,00 |
2.512.129.624,00 |
15.658.491,00 |
99,38 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
|
1.055.446.024,00 |
1.023.881.616,00 |
31.564.408,00 |
97,01 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
834.716.708,00 |
827.801.944,00 |
6.914.764,00 |
99,17 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
71.496.772,00 |
65.531.100,00 |
5.965.672,00 |
91,66 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
37.949.729,00 |
33.311.800,00 |
4.637.929,00 |
87,78 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
100.492.772,00 |
95.886.772,00 |
4.606.000,00 |
95,42 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
10.790.043,00 |
1.350.000,00 |
9.440.043,00 |
12,51 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
|
992.206.175,00 |
988.077.987,00 |
4.128.188,00 |
99,58 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
130.713.675,00 |
127.066.487,00 |
3.647.188,00 |
97,21 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
120.488.800,00 |
120.488.800,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
401.109.200,00 |
401.109.200,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
335.000.000,00 |
334.519.000,00 |
481.000,00 |
99,86 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
2.494.500,00 |
2.494.500,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan
|
113.217.620,00 |
101.375.700,00 |
11.841.920,00 |
89,54 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
39.727.800,00 |
36.922.800,00 |
2.805.000,00 |
92,94 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
51.666.920,00 |
46.530.000,00 |
5.136.920,00 |
90,06 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
16.197.900,00 |
14.547.900,00 |
1.650.000,00 |
89,81 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
5.625.000,00 |
3.375.000,00 |
2.250.000,00 |
60,00 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
|
293.790.825,00 |
284.722.725,00 |
9.068.100,00 |
96,91 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
278.252.725,00 |
278.252.725,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
9.068.100,00 |
0,00 |
9.068.100,00 |
0,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
5.370.000,00 |
5.370.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kalurahan
|
89.300.000,00 |
82.800.000,00 |
6.500.000,00 |
92,72 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
6.500.000,00 |
0,00 |
6.500.000,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
82.800.000,00 |
82.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
2.543.960.644,00 |
2.480.858.028,00 |
63.102.616,00 |
97,52 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-16.172.529,00 |
31.271.596,00 |
-47.444.125,00 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Kalurahan
|
46.172.529,00 |
46.172.529,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
46.172.529,00 |
46.172.529,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Kalurahan
|
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
20.000.000,00 |
20.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
16.172.529,00 |
16.172.529,00 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
47.444.125,00 |
-47.444.125,00 |
|
.png){kind=logo}